工作描述：
 1. 信息收集：收集债务人的新联系方式、工作单位、家庭住址等信息。 
2. 电话沟通：频繁致电债务人，提醒其还款义务，告知逾期后果，了解还款意愿和困难。 
3. 短信提醒：发送短信通知还款时间、金额等信息。 
4. 邮件催告：发送正式的邮件进行催收。
 5. 债务分析：对每笔债务的情况进行深入分析，制定针对性的催收策略。
 6. 谈判协商：与债务人协商制定可行的还款计划。
 7. 实地走访：在必要时，到债务人的住所或工作单位进行实地催收。 
8. 记录更新：及时更新催收记录，包括沟通情况、债务人承诺等。 
9. 法律知识运用：适当提及法律手段，对债务人形成一定的压力。 
10. 客户分类：根据债务人的不同情况进行分类管理，如按还款意愿、逾期时间等。 
11. 报表制作：定期制作催收工作报表，反映工作进展和成果。 
12. 团队协作：与其他催收人员密切配合，分享经验和信息。
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